Software de Planificación y presupuestos

Anticípate al futuro. Mejora la planificación de todas las personas de la organización y articula metodologías eficaces para gestionar los presupuestos salariales.

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Aprende del pasado, mejora el presente y prepárate para el futuro.

Un software de planificación y presupuestos con el que optimizarás la planificación de los empleados de las diferentes áreas de tu compañía, en función de las necesidades productivas y de servicio. Gestiona eficazmente los presupuestos salariales de tu compañía.

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Beneficios de nuestro de nuestro software de planificación y presupuestos.

Una fuente única y segura de información que acelera la elaboración de presupuestos. Gestiona múltiples versiones de presupuestos. Simula y analiza los datos en tiempo real.

Planifica tu compañía.

  • Mejora la estimación de necesidades de personal para cada departamento.
  • Distribuye las cargas de trabajo entre los perfiles profesionales que se requieren en cada área.
  • Controla la distribución de personal a lo largo del año en los distintos centros de trabajo.
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Presupuesta costes.

  • Controla el presupuesto de costes de personal de cada área y valida las propuestas de cada responsable.
  • Aplica reglas de incrementos salariales en función de parámetros operativos.
  • Compara el presupuesto del periodo en curso con periodos previos.

Compara con datos reales.

  • Compara la estimación realizada con los datos reales de cada mes.
  • En cualquier momento, podrás generar un forecast y una nueva versión del presupuesto, donde aplicar las modificaciones necesarias según la evolución de la organización.
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Cuando la cooperación se convierte en colaboración.

Conoce las múltiples funcionalidades de nuestro software de planificación y presupuestos.

Planificación y aprobación del presupuesto de costes salariales.

Establece los valores por defecto que definirán el proceso de presupuestación anual y envía desde RRHH una propuesta inicial a managers. Ellos podrán modificarla e incluir nuevas incorporaciones y la disponibilidad/necesidad de cada persona durante el periodo. Finalmente, RRHH realizará la aprobación del presupuesto.

Seguimiento del presupuesto.

Durante el periodo, sobre el presupuesto aprobado, se irán realizando altas, bajas y modificaciones de costes no previstos inicialmente. Es posible realizar versiones del presupuesto creando nuevas previsiones a partir de la situación real. Se muestra la evolución mensual y las desviaciones respecto al presupuesto inicial.

ETTs y becarios.

El proceso de planificación y aprobación, así como el seguimiento se pueden realizar de forma similar para ETTs y becarios.

Cierre y resultados.

Al final del periodo, se muestran los resultados obtenidos durante el mismo y comparativas de planificación con respecto a la realidad.

Descarga de informes.

Informes de planificación y seguimiento del presupuesto. Comparativas de previsión vs. realidad. Informe de Budget, de Headcount y de full time equivalent (FTE).

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